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  近期,陆续有信托公司公布未经审计的2018年度财务报表。根据目前已公布数据的61家信托公司的整体情况看,2018年,信托行业经营压力不减,行业分化加速,转型继续深入。业内人士认为,信托业务收入占比提升,意味着信托公司在不断转型,回归本源,谋求主业发展,但这个过程仍面临较大压力。

  近期,陆续有信托公司公布未经审计的2018年度财务报表。根据目前已公布数据的61家信托公司的整体情况看,2018年,信托行业经营压力不减,行业分化加速,转型继续深入。

  据云南信托研究发展部统计,61家信托公司营业收入总额1019.26亿元,较2017年同比收缩5.22%。将营业收入分解来看,2018年,信托业务收入出现小幅增长,同比增长1.03%,但固有业务出现了大幅压缩,较上年缩水17.79%。2018年,信托业务收入和固有业务收入占比分别为71.3%和28.7%。

  “营业收入收缩主要受固有业务拖累,固有收入占比近年来不断减小,另外,信托业务收入受规模限制和费率下降的影响,增速也有所放缓。”云南信托研究发展部总经理王和俊说,观察近5年数据可以看出,2015年以来,信托业务收入占比不断提升,固有业务不断收缩。

  业内人士认为,信托业务收入占比提升,意味着信托公司在不断转型,回归本源,谋求主业发展,但这个过程仍面临较大压力。以目前统计的数据看,61家信托公司信托业务收入总额为727.11亿元,与2017年同期的719.66亿元相比仅增长1.03%,为近5年信托业务收入增速的最低点。另据数据显示,信托业务规模自2018年一季度开始不断下滑,截至2018年三季度,信托资产规模为23.14万亿元,同比下降5.19%,同比增速自2010年来首次出现负值。从各家信托公司的情况来看,61家公司中有26家公司实现信托业务收入的正增长,35家公司为负增长。

  再来看净利润。云南信托研究发展部统计,受营业收入收缩的影响,2018年,61家信托公司共实现净利润563.52亿元,与2017年同期的600.82亿元相比,减少6.21%,近8年来(自2011年以来)首次出现净利润的负增长。与此同时,行业净资产收益率也在不断下滑。据测算,收入净利润(61家信托公司净利润综合/61家信托公司营业收入总和)方面,2018年净利润占营业收入比例为55.29%,2017年为56.66%;净资产收益率方面,2018年行业整体净资产收益率为10.86%,2017年该数据为13.18%。vns6060威尼斯城官网

  从各家信托公司的情况来看,有23家公司净利润实现正增长,38家公司实现负增长,约占信托公司总数的60%。

  2018年,信托公司增资热潮有所减弱,净资产、总资产增速放缓。据云南信托研究发展部统计,2018年,共有14家公司增资,增资总规模为246.25亿元,较2017年有所减少;2017年,18家信托公司共增资308亿元。

  2018年净资产、总资产较2017年分别同比增长11.75%和8.00%,但同比增速有所放缓。数据显示,2017年净资产增速为16.60%,2017年总资产增速为19.03%。

  2018年,61家信托公司净资产合计为5474.91亿元,总资产合计为7034.43亿元。王和俊表示,信托收入排名前10的公司净资产、总资产及增速情况显示,行业前列公司净资产大多都在100亿元以上,总资产大多在150亿元以上。

  按信托业务收入排名,将前10、10~30、30~50分别作为三组进行整体分析,云南信托研究发展部研究发现,前10组净资产增速最高,10~30组总资产增速最高,排名靠前公司的收入增长动力依然较强。

  王和俊分析认为,信托业务收入较高的公司整体净资产增速也较高,信托收入前10组公司净资产增速平均数和中位数分别为18.31%和14.69%,排名10~30组的这两个指标分别为13.26%和9.74%,而30~50组的这两个指标分别为4.83%和5.02%。总资产方面,排名10~30组的总资产增速平均数为15.07%,远高于前10组的7.04%,可见10~30组的信托公司资本实力提升较为迅速。

  从营业收入看,前10组营业收入平均数为40亿元,中位数为35亿元;10~30组营业收入平均数为19.17亿元,中位数20.07亿元。王和俊表示,营业收入和信托业务收入增速方面均是信托收入越靠前的组,增速越高,可见排名靠前的公司增长动力也依然较强。净利润方面,30-50组的净利润增速远高于10-30组,可见许多中下游公司在控制成本、提高效率方面较10-30组的公司做得更好。

  王和俊认为,当前信托行业分化加剧。根据2018年信托收入与近3年复合增速,信托公司可分为五大群组。第一梯队为中信信托和平安信托,收入遥遥领先;第二梯队公司业绩较好且增长迅猛;第三梯队公司基数较大,但业绩增长动力较弱;第四梯队公司基数小,增长迅速;第五梯队公司业绩长期下滑,处于行业尾部。

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